| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 0,00 | 1.073,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 1.073,80 | ||
| 31/07/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 1.073,80 | ||
| 01/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 1.073,80 | ||
| TOTAL | 1.073,80 | 1.073,80 | 1.073,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
