| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 417 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 0,00 | 695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 695,00 | ||
| 11/08/2025 | AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 695,00 | ||
| 12/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 695,00 | ||
| TOTAL | 695,00 | 695,00 | 695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
