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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	417	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	0,00	695,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	695,00
11/08/2025	AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.		695,00
12/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE FOLHA TIMBRADA, DESTINADAS PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.			695,00
TOTAL		695,00	695,00	695,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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