Nome do Credor: CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL DE EN
Dados do Empenho
Número do empenho:
437
Data de lançamento:
21/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:
Outras despesas eventuais
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDOS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA MENOR ACOLHIDA, ESTUDANTE DO 8º ANO, O ROTEIRO INCLUI VISITAS AO PLANETARIO DA UFSM E AO CAPPA.
0,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2025
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDOS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA MENOR ACOLHIDA, ESTUDANTE DO 8º ANO, O ROTEIRO INCLUI VISITAS AO PLANETARIO DA UFSM E AO CAPPA.
160,00
21/08/2025
REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM DE ESTUDOS PARA A CIDADE DE SANTA MARIA-RS, NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2025, PARA MENOR ACOLHIDA, ESTUDANTE DO 8º ANO, O ROTEIRO INCLUI VISITAS AO PLANETARIO DA UFSM E AO CAPPA.
160,00
28/08/2025
elemento de despesa indevido
-160,00
28/08/2025
elemento de despesa indeico
-160,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
