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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	448	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	0,00	1.020,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	1.020,00
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.		1.020,00
01/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.			1.020,00
TOTAL		1.020,00	1.020,00	1.020,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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