Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
449
Data de lançamento:
28/08/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:
CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
COMPRA DE MATERIAL
Fonte de Recurso:
880 - Recursos Próprios dos Consórcios
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
0,00
2.685,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
2.685,00
28/08/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
2.685,00
01/09/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PARA A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDEO PORTEIRO E FECHADURA ELETRONICA, PARA AS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.
2.685,00
TOTAL
2.685,00
2.685,00
2.685,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
