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Última atualização realizada em 09/10/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	467	Data de lançamento:	28/08/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	0,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.	15,00
28/08/2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.		15,00
04/09/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES DO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.			15,00
TOTAL		15,00	15,00	15,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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