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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MAIARA CRISTINA FIORIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	28/01/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Unidade:	CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	880 - Recursos Próprios dos Consórcios

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS DURANTE PERICIA PSIQUIATRICA.	0,00	184,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2025	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS DURANTE PERICIA PSIQUIATRICA.	184,00
28/01/2025	RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS DURANTE PERICIA PSIQUIATRICA.		184,00
31/01/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDO ESTEVE EM VIAGEM ATE A CIDADE DE ERECHIM-RS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2025, PARA ACOMPANHAR MENORES ACOLHIDAS DURANTE PERICIA PSIQUIATRICA.			184,00
TOTAL		184,00	184,00	184,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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