| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PATRICIA DE SOUZA DA SILVA |
| Número do empenho: | 544 | Data de lançamento: | 20/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 1.000,00 | ||
| 20/10/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 1.000,00 | ||
| 20/10/2025 | Cfe. INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido na Nota de Empenho 544/2025, PATRICIA DE SOUZA DA SILVA | 110,00 | ||
| 21/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2025, PARA O LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO. | 1.000,00 | ||
| 21/10/2025 | Cfe. estorno de INSS RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Empenho 544/2025 | -110,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS RETENÇÃO FORNECEDORES | 20/10/2025 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 |
