| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 588 | Data de lançamento: | 10/11/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Unidade: | CILASFRA - L. ACOL. SÃO FRANCISCO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 880 - Recursos Próprios dos Consórcios | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025. | 0,00 | 1.237,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA USO NO LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO.CONFORME ATA 01/2025 PREGÃOE LETRONICO Nº 03/2025. | 1.237,65 | ||
| TOTAL | 1.237,65 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.237,65 | |||
