Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 201 |
15/04/2024 |
OI SA |
398,03 |
398,03 |
398,03 |
| 202 |
15/04/2024 |
OI SA |
370,85 |
370,85 |
370,85 |
| 203 |
15/04/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
1.075,42 |
1.075,42 |
1.075,42 |
| 204 |
17/04/2024 |
GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 205 |
18/04/2024 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
2.021,88 |
2.021,88 |
2.021,88 |
| 206 |
18/04/2024 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
4.625,14 |
4.625,14 |
4.625,14 |
| 207 |
20/04/2024 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
38,88 |
38,88 |
38,88 |
| 208 |
22/04/2024 |
GABBI COMERCIO DE PNEUS LTDA ME |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| 209 |
22/04/2024 |
PADARIA E CONFEITARIA DO PALHACINHO LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 210 |
22/04/2024 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
2.554,56 |
2.554,56 |
2.554,56 |
| 211 |
22/04/2024 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
1.672,90 |
1.672,90 |
1.672,90 |
| 212 |
23/04/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.941,38 |
2.941,38 |
2.941,38 |
| 213 |
25/04/2024 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
2.589,25 |
2.589,25 |
2.589,25 |
| 214 |
25/04/2024 |
DISMÁQUINAS ASSISTÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 215 |
25/04/2024 |
DISMÁQUINAS ASSISTÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 216 |
25/04/2024 |
DISMÁQUINAS ASSISTÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA |
43,00 |
43,00 |
43,00 |
| 217 |
25/04/2024 |
ANDERSON DE SOUZA DIAS |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 218 |
26/04/2024 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
27,32 |
27,32 |
27,32 |
| 219 |
26/04/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
52,80 |
52,80 |
52,80 |
| 220 |
26/04/2024 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
56,32 |
56,32 |
56,32 |
| Sub-total |
20.552,73 |
20.552,73 |
20.552,73 |
