Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
41 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 |
30/01/2024 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
4.642,80 |
4.642,80 |
4.642,80 |
43 |
30/01/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
12.187,39 |
12.187,39 |
12.187,39 |
44 |
30/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
52.799,00 |
52.799,00 |
52.799,00 |
45 |
30/01/2024 |
BANRISUL SA |
13,20 |
13,20 |
13,20 |
46 |
31/01/2024 |
GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
47 |
01/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA |
2.437,37 |
2.437,37 |
2.437,37 |
48 |
01/02/2024 |
SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
49 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
187,98 |
187,98 |
187,98 |
50 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
213,78 |
213,78 |
213,78 |
51 |
01/02/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
144,78 |
144,78 |
144,78 |
52 |
01/02/2024 |
ELDA MARTINS DA COSTA 70660654091 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
53 |
01/02/2024 |
MUNDO REAL VARIEDADES |
403,00 |
403,00 |
403,00 |
54 |
02/02/2024 |
TROMBETTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
157,18 |
157,18 |
157,18 |
55 |
05/02/2024 |
SCAPIN E SCAPIN LTDA |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
56 |
06/02/2024 |
SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
2.341,44 |
2.341,44 |
2.341,44 |
57 |
06/02/2024 |
JONATAN DANIEL ROSA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
58 |
06/02/2024 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
509,75 |
509,75 |
509,75 |
59 |
06/02/2024 |
OI SA |
398,37 |
398,37 |
398,37 |
60 |
12/02/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA |
2.691,99 |
2.691,99 |
2.691,99 |
Sub-total |
79.935,03 |
79.935,03 |
79.935,03 |