Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 281 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
7.560,34 |
7.560,34 |
7.560,34 |
| 282 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
855,71 |
855,71 |
0,00 |
| 283 |
28/05/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
3.790,29 |
3.790,29 |
3.790,29 |
| 284 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
9.949,49 |
9.949,49 |
9.949,49 |
| 285 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
46.522,81 |
46.522,81 |
43.767,91 |
| 286 |
28/05/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
4.213,64 |
4.213,64 |
4.154,15 |
| 287 |
30/05/2025 |
SONIA GIRARDI DE OLIVEIRA |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 288 |
30/05/2025 |
SIMONE MARIA CAVALHEIRO |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| 289 |
30/05/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
4.974,75 |
4.974,75 |
4.974,75 |
| 290 |
30/05/2025 |
BANRISUL SA |
12,00 |
12,00 |
12,00 |
| 291 |
03/06/2025 |
G A MOREIRA |
257,98 |
257,98 |
257,98 |
| 292 |
03/06/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
636,12 |
636,12 |
636,12 |
| 293 |
03/06/2025 |
JORNAL CIDADES LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 294 |
03/06/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
517,32 |
517,32 |
517,32 |
| 295 |
03/06/2025 |
SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 296 |
03/06/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 297 |
03/06/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
49,78 |
49,78 |
49,78 |
| 298 |
05/06/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
898,80 |
898,80 |
898,80 |
| 299 |
05/06/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
5.190,26 |
5.190,26 |
5.190,26 |
| 300 |
06/06/2025 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
59,00 |
59,00 |
59,00 |
| Sub-total |
92.013,19 |
92.013,19 |
88.343,09 |
