Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 161 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
515,17 |
515,17 |
515,17 |
| 162 |
31/03/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
50,99 |
50,99 |
50,99 |
| 163 |
31/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
133,85 |
133,85 |
133,85 |
| 164 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
122,21 |
122,21 |
122,21 |
| 165 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 166 |
31/03/2025 |
FGTS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
4.098,56 |
4.098,56 |
4.098,56 |
| 167 |
31/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
10.758,77 |
10.758,77 |
10.758,77 |
| 168 |
31/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSORCIO INTER LAR DE ACOLHIME |
46.608,38 |
46.608,38 |
46.608,38 |
| 169 |
31/03/2025 |
PADARIA E CONFEITARIA DO PALHACINHO LTDA |
44,00 |
44,00 |
44,00 |
| 170 |
31/03/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
49,78 |
49,78 |
49,78 |
| 171 |
31/03/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 172 |
31/03/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DP SEGURO SOCIAL |
4.747,92 |
4.747,92 |
4.747,92 |
| 173 |
01/04/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
606,24 |
606,24 |
606,24 |
| 174 |
01/04/2025 |
SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 175 |
02/04/2025 |
SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 176 |
02/04/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
1.215,20 |
1.215,20 |
1.215,20 |
| 177 |
02/04/2025 |
POSTO PALUDÃO LTDA |
674,67 |
674,67 |
674,67 |
| 178 |
02/04/2025 |
REFREEMAQ LTDA |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 179 |
02/04/2025 |
REFREEMAQ LTDA |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| 180 |
02/04/2025 |
ANA JESSICA BEATRIZ WICKROSKI SKOREK |
364,96 |
364,96 |
364,96 |
| Sub-total |
70.565,60 |
70.565,60 |
70.565,60 |
