Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 601 |
21/11/2025 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
3.226,16 |
3.226,16 |
3.226,16 |
| 602 |
21/11/2025 |
PATRICIA DE SOUZA DA SILVA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 603 |
21/11/2025 |
VAGNER ROBERTO DA SILVA DE SOUZA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 604 |
21/11/2025 |
GIROTTO GAS COMERCIO DE GLP LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 605 |
24/11/2025 |
GEMELLI E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS |
3.773,92 |
3.773,92 |
3.773,92 |
| 606 |
24/11/2025 |
Circulo de Pais e Mestres da Escola Municipal de E |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 607 |
25/11/2025 |
AMERICANAS SA |
337,73 |
337,73 |
337,73 |
| 608 |
25/11/2025 |
IOLANDA DELAVI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 609 |
27/11/2025 |
ANA JESSICA BEATRIZ WICKROSKI SKOREK |
480,00 |
480,00 |
0,00 |
| 610 |
28/11/2025 |
CRUZ AZUL FARMÁCIAS LTDA |
2.099,44 |
2.099,44 |
25,19 |
| 611 |
28/11/2025 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
5.190,97 |
5.190,97 |
0,00 |
| 612 |
28/11/2025 |
LUANA ZANATTA ALVES |
199,37 |
199,37 |
0,00 |
| 613 |
28/11/2025 |
CLEOMAR MARIN |
20,00 |
20,00 |
0,00 |
| 614 |
28/11/2025 |
TRICOLA TECENDO ARTE LTDA |
78,94 |
78,94 |
0,00 |
| 615 |
28/11/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
49,90 |
49,90 |
2,40 |
| 616 |
28/11/2025 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
126,95 |
126,95 |
6,09 |
| 617 |
28/11/2025 |
DILIANE CAMARGO |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
| 618 |
28/11/2025 |
LA DA COSTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
223,70 |
223,70 |
0,00 |
| 619 |
28/11/2025 |
LIVRARIA CENTENÁRIA LTDA |
115,90 |
115,90 |
0,00 |
| 620 |
28/11/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS GARBIN LTDA |
828,76 |
828,76 |
1,99 |
| Sub-total |
21.321,74 |
21.321,74 |
10.943,48 |
