Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 482 |
09/08/2022 |
RODRIGO ZATTI 02130828027 |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 483 |
09/08/2022 |
VALCIR ROSSET 72784628949 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 484 |
17/08/2022 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS |
88,78 |
88,78 |
88,78 |
| 487 |
17/08/2022 |
RIO GRANDE ENERGIA |
1.231,87 |
1.231,87 |
1.231,87 |
| 488 |
22/08/2022 |
JORNAL ALTO URUGUAI |
98,55 |
98,55 |
98,55 |
| 489 |
22/08/2022 |
JORNAL ALTO URUGUAI |
98,55 |
98,55 |
98,55 |
| 491 |
23/08/2022 |
FESP FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA |
350,45 |
350,45 |
350,45 |
| 494 |
24/08/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.830,00 |
2.830,00 |
2.830,00 |
| 495 |
24/08/2022 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
1.320,67 |
1.320,67 |
1.320,67 |
| 496 |
24/08/2022 |
SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 497 |
24/08/2022 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
2.289,00 |
2.289,00 |
2.289,00 |
| 498 |
24/08/2022 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
1.499,00 |
1.499,00 |
1.499,00 |
| 499 |
24/08/2022 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 501 |
24/08/2022 |
TCHÊ TURBO PROVEDOR DE INTERNET EIRELI EPP |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
| 503 |
24/08/2022 |
LIVRARIA CENTENÁRIA LTDA |
617,90 |
617,90 |
617,90 |
| 504 |
24/08/2022 |
R M SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 510 |
31/08/2022 |
OI SA |
362,08 |
362,08 |
362,08 |
| 518 |
31/08/2022 |
BANRISUL SA |
69,30 |
69,30 |
69,30 |
| 519 |
31/08/2022 |
BANRISUL SA |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| 520 |
31/08/2022 |
BANRISUL SA |
11,00 |
11,00 |
11,00 |
| Sub-total |
11.983,05 |
11.983,05 |
11.983,05 |
