Despesas Orçamentárias por Projeto / Atividade
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 124 |
19/03/2024 |
FERNANDO GARBIN LTDA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 150 |
26/03/2024 |
DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA |
2.941,38 |
2.941,38 |
2.941,38 |
| 151 |
26/03/2024 |
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME |
915,25 |
915,25 |
915,25 |
| 152 |
26/03/2024 |
VANDERLEIA TIBOLA ZITKOSKI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 157 |
26/03/2024 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
1.672,90 |
1.672,90 |
1.672,90 |
| 158 |
26/03/2024 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
2.554,56 |
2.554,56 |
2.554,56 |
| 159 |
27/03/2024 |
R M SERVIÇOS DE LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE OL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 160 |
27/03/2024 |
DEIVIS SEPP |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 161 |
28/03/2024 |
JONATAN DANIEL ROSA |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| 163 |
28/03/2024 |
GEMELLI E CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 173 |
28/03/2024 |
BANRISUL SA |
52,60 |
52,60 |
52,60 |
| 177 |
01/04/2024 |
SEMTRA SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 178 |
01/04/2024 |
TOP SERVICES INSTALAÇÕES ELETRICAS EIRELI |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 185 |
05/04/2024 |
RIO GRANDE ENERGIA |
2.290,67 |
2.290,67 |
2.290,67 |
| 188 |
05/04/2024 |
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
1.182,52 |
1.182,52 |
1.182,52 |
| 198 |
12/04/2024 |
EQUIPACAR SOM E ACESSÓRIOS LTDA ME |
915,24 |
915,24 |
915,24 |
| 201 |
15/04/2024 |
OI SA |
398,03 |
398,03 |
398,03 |
| 202 |
15/04/2024 |
OI SA |
370,85 |
370,85 |
370,85 |
| 206 |
18/04/2024 |
MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA - ME |
4.625,14 |
4.625,14 |
4.625,14 |
| 210 |
22/04/2024 |
ESCRITÓRIO CONTÁBIL HEMIELEWSKI LTDA |
2.554,56 |
2.554,56 |
2.554,56 |
| Sub-total |
25.403,70 |
25.403,70 |
25.403,70 |
