Despesas Orçamentárias por Categoria Econômica
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3979 |
02/07/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
| 3980 |
02/07/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3981 |
02/07/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
759,00 |
759,00 |
759,00 |
| 3982 |
02/07/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
452,00 |
452,00 |
452,00 |
| 3985 |
02/07/2024 |
SERVICOS DE TOPOGRAFIA OPPELT LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 3987 |
02/07/2024 |
ARLETE REGINA PEDROTTI |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| 3997 |
02/07/2024 |
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 3998 |
02/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| 3999 |
02/07/2024 |
DESENTUPIDORA E ESGOTAMENTO BRASIL LTDA |
3.119,76 |
3.119,76 |
3.119,76 |
| 4004 |
02/07/2024 |
VIVO S.A. |
24,69 |
24,69 |
24,69 |
| 4009 |
03/07/2024 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
1.778,00 |
1.778,00 |
1.778,00 |
| 4010 |
03/07/2024 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 4011 |
03/07/2024 |
RETIFICA E TORN. UNIAO DO SUL LTDA |
398,00 |
398,00 |
398,00 |
| 4012 |
03/07/2024 |
LEONARDO ARENDT & CIA LTDA |
714,00 |
714,00 |
714,00 |
| 4013 |
03/07/2024 |
LEONARDO ARENDT & CIA LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4014 |
03/07/2024 |
DPM EDUCAÇÃO LTDA |
629,00 |
629,00 |
629,00 |
| 4028 |
04/07/2024 |
JORNAL OM LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 4029 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
15.159,33 |
15.159,33 |
15.159,33 |
| 4030 |
04/07/2024 |
ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI |
16.619,86 |
16.619,86 |
16.619,86 |
| 4031 |
04/07/2024 |
TRANSPORTES JEFE LTDA |
19.107,29 |
19.107,29 |
19.107,29 |
| Sub-total |
64.112,05 |
64.112,05 |
64.112,05 |
