| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: OI SA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6838 | 12/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 170,04 | 170,04 | 170,04 |
| 7202 | 27/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 199,02 | 199,02 | 199,02 |
| 7241 | 27/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 276,74 | 276,74 | 276,74 |
| 7300 | 27/12/2013 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 216,82 | 216,82 | 216,82 |
| Sub-total | 862,62 | 862,62 | 862,62 | ||
| Total | 66.782,08 | 66.782,08 | 66.782,08 | ||
| Primeiro < 7 8 9 10 11 |
