Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3922 | 27/09/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 165,00 | 165,00 | 165,00 |
3940 | 01/10/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
3941 | 01/10/2018 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
3966 | 02/10/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 275,00 | 275,00 | 275,00 |
4035 | 08/10/2018 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
4143 | 22/10/2018 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 252,00 | 252,00 | 252,00 |
4356 | 31/10/2018 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 255,00 | 255,00 | 255,00 |
4424 | 07/11/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 405,00 | 405,00 | 405,00 |
4435 | 08/11/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
4467 | 13/11/2018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
4481 | 13/11/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
4483 | 13/11/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 1.390,05 | 1.390,05 | 1.390,05 |
4487 | 14/11/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
4521 | 20/11/2018 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | 440,00 | 440,00 | 440,00 |
4577 | 28/11/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 380,00 | 380,00 | 380,00 |
4588 | 28/11/2018 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 390,00 | 390,00 | 390,00 |
4805 | 05/12/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
4983 | 11/12/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 214,00 | 214,00 | 214,00 |
5090 | 20/12/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
5091 | 20/12/2018 | SERVICOS GRAFICOS | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Sub-total | 6.501,05 | 6.501,05 | 6.501,05 | ||
Total | 28.431,35 | 28.431,35 | 28.431,35 |
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