Despesas Orçamentárias por Credor
Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
4057 |
11/10/2018 |
APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
4400 |
05/11/2018 |
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
4.494,95 |
4.494,95 |
4.494,95 |
4401 |
05/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
186,04 |
186,04 |
186,04 |
4402 |
05/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
153,70 |
153,70 |
153,70 |
4403 |
05/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.296,95 |
1.296,95 |
1.296,95 |
4486 |
14/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4523 |
21/11/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.132,00 |
2.132,00 |
2.132,00 |
4824 |
06/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
292,80 |
292,80 |
292,80 |
4825 |
06/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
247,90 |
247,90 |
247,90 |
4826 |
06/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
121,00 |
121,00 |
121,00 |
4829 |
07/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
289,65 |
289,65 |
289,65 |
4832 |
07/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.986,40 |
1.986,40 |
1.986,40 |
4833 |
07/12/2018 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
5135 |
26/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.331,60 |
3.331,60 |
3.331,60 |
5136 |
26/12/2018 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
3.092,90 |
3.092,90 |
3.092,90 |
Sub-total |
18.188,89 |
18.188,89 |
18.188,89 |
Total |
46.796,21 |
46.796,21 |
46.796,21 |