Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INOVAR CARTUCHOS |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2727 | 27/06/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 374,55 | 374,55 | 374,55 |
2728 | 27/06/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 247,30 | 247,30 | 247,30 |
2729 | 27/06/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36,10 | 36,10 | 36,10 |
2730 | 27/06/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
2731 | 27/06/2019 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
Sub-total | 879,95 | 879,95 | 879,95 | ||
Total | 879,95 | 879,95 | 879,95 |