Exercício: 2025 |
Nome do Credor: EDUANE |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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1081 | 17/02/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
Sub-total | 135,00 | 135,00 | 0,00 | ||
Total | 135,00 | 135,00 | 0,00 |