Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5800 |
31/07/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
236,90 |
236,90 |
236,90 |
| 5859 |
03/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
104,90 |
104,90 |
104,90 |
| 5908 |
04/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
121,80 |
121,80 |
121,80 |
| 5909 |
04/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
239,88 |
239,88 |
239,88 |
| 5910 |
04/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
609,00 |
609,00 |
609,00 |
| 5960 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
42,30 |
42,30 |
42,30 |
| 5961 |
06/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
139,80 |
139,80 |
139,80 |
| 6024 |
07/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
181,60 |
181,60 |
181,60 |
| 6052 |
11/08/2026 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
57.613,00 |
57.613,00 |
57.613,00 |
| 6104 |
11/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
111,90 |
111,90 |
111,90 |
| 6118 |
12/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
161,25 |
161,25 |
161,25 |
| 6120 |
13/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
359,40 |
359,40 |
359,40 |
| 6122 |
13/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
41,80 |
41,80 |
41,80 |
| 6123 |
13/08/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
256,80 |
256,80 |
256,80 |
| 6198 |
18/08/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
105,80 |
105,80 |
105,80 |
| Sub-total |
60.326,13 |
60.326,13 |
60.326,13 |
| Total |
142.942,06 |
142.343,66 |
142.343,66 |
