Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 340 |
15/01/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 1165 |
11/02/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 1605 |
25/02/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 2446 |
27/03/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
204,00 |
204,00 |
204,00 |
| 2719 |
09/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2774 |
13/04/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 4171 |
01/06/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 4176 |
01/06/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 4925 |
02/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4934 |
02/07/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 4955 |
03/07/2026 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 5378 |
22/07/2026 |
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| Sub-total |
9.404,00 |
9.404,00 |
9.404,00 |
| Total |
9.404,00 |
9.404,00 |
9.404,00 |
