| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 1017 | Data de lançamento: | 08/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIAOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a duas estagiáriasdo CIEE, para atuar Secretaria Municipal da Saúde, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 528,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2013 | Emp. referente a duas estagiáriasdo CIEE, para atuar Secretaria Municipal da Saúde, mais 20% de Taxa administrativa, referente ao mês de fevereiro de 2013. | 528,39 | ||
| 08/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 528,39 | ||
| 13/03/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2013 - REF. MARÇO/2013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 356,40 | ||
| 01/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1017/2013 - REF. ABRIL/2013 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 2614 | 171,99 | ||
| TOTAL | 528,39 | 528,39 | 528,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
