Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LEONEL VALENTIN SCORSATO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1081 |
Data de lançamento: |
11/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de 8 Barra Antipânico, para colocação no Ginásio Municipal, pois é exigência dos Bombeiros. |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2013 |
Emp. referente a aquisição de 8 Barra Antipânico, para colocação no Ginásio Municipal, pois é exigência dos Bombeiros. |
2.800,00 |
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| 11/03/2013 |
LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. |
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2.800,00 |
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| 03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2013
LEONEL VALENTIN SCORSATO & CIA LTDA - 7092 |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
