Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PODER JUDICIARIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1097 |
Data de lançamento: |
12/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
| Função: |
Judiciária |
| Subfunção: |
Ação Judiciária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Honorários da FADEP-RS, Processo 11100032284, Jair PetroXMunicípio de Ernestina e ERGS. |
0,00 |
427,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2013 |
Emp. referente a Honorários da FADEP-RS, Processo 11100032284, Jair PetroXMunicípio de Ernestina e ERGS. |
427,65 |
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| 12/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
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427,65 |
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| 01/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2013
PODER JUDICIARIO - 1468 |
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427,65 |
| TOTAL |
427,65 |
427,65 |
427,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
