Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: XALUA MANIA -LIVR.BAZAR E ROD.LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1130 |
Data de lançamento: |
18/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de Isopor, TNT, Caixa de alfinetes e Cola para Isopor, para confecção de painel para Secretaria Municipal da Agricultura. |
0,00 |
26,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/03/2013 |
Emp. referente a aquisição de Isopor, TNT, Caixa de alfinetes e Cola para Isopor, para confecção de painel para Secretaria Municipal da Agricultura. |
26,70 |
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| 18/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Agricultura. |
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26,70 |
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| 18/10/2013 |
LIQUIDACAO INDEVIDA |
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-26,70 |
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| 18/10/2013 |
ESTORNO EMPENHO PELA NAO REALIZACAO DA COMPRA |
-26,70 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
