Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VANDERLEA REGINA ARENDT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1140 |
Data de lançamento: |
19/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a ressarcimento de despesas com taxi, a funcionária Vanderléia Regina Arend, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/03/2013. |
0,00 |
45,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2013 |
Emp. referente a ressarcimento de despesas com taxi, a funcionária Vanderléia Regina Arend, em deslocamento a Porto Alegre no dia 14/03/2013. |
45,20 |
|
|
| 19/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. |
|
45,20 |
|
| 08/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2013
VANDERLEA REGINA ARENDT - 6976 |
|
|
45,20 |
| TOTAL |
45,20 |
45,20 |
45,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
