| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVI |
| Número do empenho: | 1141 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Cabo de acionamento de tomada de força nº 17001, engate rápido nº 2604, engate rápido nº 2601, engate rápido nº 2599, para conserto do caminhão Atego MB 1518, de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação. | 100,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | Emp. referente a aquisição de Cabo de acionamento de tomada de força nº 17001, engate rápido nº 2604, engate rápido nº 2601, engate rápido nº 2599, para conserto do caminhão Atego MB 1518, de placas IOD 2678, de uso da Secretaria Municipal de Obras e Viação. | 100,50 | ||
| 10/04/2013 | LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | 100,50 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2013 MECASOL INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS - 6602 | 100,50 | ||
| TOTAL | 100,50 | 100,50 | 100,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
