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Exercício: 2013
Nome do Credor: ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1156	Data de lançamento:	21/03/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ildo José Bello de Carvalho em deslocamento a Porto Alegre no dia 19/03/2013, levando funcionários para curso.	0,00	56,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2013	Emp. referente a ressarcimento de despesas com pedágio ao servidor Ildo José Bello de Carvalho em deslocamento a Porto Alegre no dia 19/03/2013, levando funcionários para curso.	56,00
21/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde.		56,00
03/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1156/2013 ILDO JOSE BELLO DE CARVALHO - 3799			56,00
TOTAL		56,00	56,00	56,00
SALDO A PAGAR				0,00