| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES CIATHUR LTDA |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Prestação de Serviço de Transporte de Servidores Municipais(professores), para Seminário de Formação de Professores Municipais, caravana RGE em Soledade. | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | Emp. referente a Prestação de Serviço de Transporte de Servidores Municipais(professores), para Seminário de Formação de Professores Municipais, caravana RGE em Soledade. | 330,00 | ||
| 21/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação da Secretária Municipal da Educação. | 330,00 | ||
| 08/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2013 TRANSPORTES CIATHUR LTDA - 6089 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
