Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO SEGUROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1159 |
Data de lançamento: |
21/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Seguro do Veículo Sprinter de placas INE 7275, em viagens de socorro e salvamentos de pacientes em risco. |
0,00 |
2.799,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/03/2013 |
Emp. referente a Seguro do Veículo Sprinter de placas INE 7275, em viagens de socorro e salvamentos de pacientes em risco. |
2.799,95 |
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| 21/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
2.799,95 |
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| 24/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013
PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 |
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699,98 |
| 24/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013
PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 |
|
|
699,99 |
| 22/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013
PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 |
|
|
699,99 |
| 23/08/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1159/2013 - REF. MAIO/2013
PORTO SEGURO SEGUROS - 7098 |
|
|
699,99 |
| TOTAL |
2.799,95 |
2.799,95 |
2.799,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
