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Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1168	Data de lançamento:	21/03/2013
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função:	Transporte
Subfunção:	Ensino Superior
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS
Conta de Despesa:	3350.41.01.88.00.00 - CONTRIBUICAO ASSUNER
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Auxílio Financeiro a ASUNER(Associação dos Estudantes Universitários de Ernestina), conforme Lei autorizativa nº 2.197/2013, de 12 de março de 2013.	0,00	55.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2013	Emp. referente a Auxílio Financeiro a ASUNER(Associação dos Estudantes Universitários de Ernestina), conforme Lei autorizativa nº 2.197/2013, de 12 de março de 2013.	55.000,00
27/03/2013	LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.		5.500,00
05/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. ABRIL/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
13/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.500,00
16/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. MAIO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
27/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.500,00
10/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. MAIO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
04/07/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.500,00
08/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. JUNHO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
05/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.500,00
07/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. JULHO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
05/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.500,00
06/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. AGOSTO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
04/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.500,00
09/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. SETEMBRO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
08/11/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.500,00
12/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. OUTUBRO /2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
05/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Educação.		5.500,00
09/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. NOVE MBRO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
16/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.		5.500,00
18/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1168/2013 - REF. DEZEMBRO/2013 ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA - 200			5.500,00
TOTAL		55.000,00	55.000,00	55.000,00
SALDO A PAGAR				0,00