Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1169 |
Data de lançamento: |
22/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp.referente a aquisição de material de limpeza, para uso no Novo Centro Administrativo Municipal. |
0,00 |
241,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/03/2013 |
Emp.referente a aquisição de material de limpeza, para uso no Novo Centro Administrativo Municipal. |
241,48 |
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| 03/04/2013 |
LIQUIDADO POR NEUSA, CONFORME ORIENTAÇÃO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. |
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241,48 |
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| 18/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1169/2013
S.C.MERCADO LTDA - 5505 |
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241,48 |
| TOTAL |
241,48 |
241,48 |
241,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
