| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 1170 | Data de lançamento: | 22/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de Medicamentos Cortisonal 500mg, Sol. Ringer c/ Lactato 1000ml e Sol. Fisiológica 250ml, para uso na Unidade de Saúde. | 827,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2013 | Emp. referente a aquisição de Medicamentos Cortisonal 500mg, Sol. Ringer c/ Lactato 1000ml e Sol. Fisiológica 250ml, para uso na Unidade de Saúde. | 827,20 | ||
| 22/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 827,20 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1170/2013 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 827,20 | ||
| TOTAL | 827,20 | 827,20 | 827,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
