Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ROSELI DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
DIVISAO DE PESSOAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMP. REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
0,00 |
339,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
EMP. REFERENTE A VENCIMENTOS DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. |
339,00 |
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| 25/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração. |
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339,00 |
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| 28/03/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2013
ROSELI DA SILVA - 3119 |
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339,00 |
| TOTAL |
339,00 |
339,00 |
339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
