Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: AERO TERRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a Tarifa de antecipação de voo, para retorno do Sr. Prefeito Municipal Odir João Boehm de Brasília. |
0,00 |
437,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2013 |
Emp. referente a Tarifa de antecipação de voo, para retorno do Sr. Prefeito Municipal Odir João Boehm de Brasília. |
437,59 |
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| 25/03/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação da Chefe de Gabinete. |
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437,59 |
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| 01/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2013
BANDEIRA E ALVES LTDA AERO TERRA - 7119 |
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437,59 |
| TOTAL |
437,59 |
437,59 |
437,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
