Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
122 |
Data de lançamento: |
21/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
0,00 |
779,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato |
779,79 |
|
|
| 21/01/2013 |
LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. ORIENTACAOES DO SETOR DE PESSOAL |
|
779,79 |
|
| 24/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 122/2013
FOLHA PAGAMENTO - SEC. DA FAZENDA - 500 |
|
|
779,79 |
| TOTAL |
779,79 |
779,79 |
779,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
