Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1235 |
Data de lançamento: |
25/03/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
SETOR DE PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao dse contrato |
0,00 |
43,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2013 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao dse contrato |
43,47 |
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25/03/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL, MARA RUBIA DOS SANTOS |
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43,47 |
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03/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1235/2013
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE PREFE - 498 |
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43,47 |
TOTAL |
43,47 |
43,47 |
43,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.