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Exercício: 2013
Nome do Credor: CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1264	Data de lançamento:	27/03/2013
Tipo de empenho:	SUBVENÇÃO ÀS ENTIDADES
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO DA ADMINISTRACAO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CORAL MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Auxílio Financeiro ao Coral Municipal de Ernestina, conforme Lei autorizativa nº 2.123/2012, de 23 de fevereiro de 2012, referente a 11 meses de 2013.	0,00	9.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/03/2013	Emp. referente a Auxílio Financeiro ao Coral Municipal de Ernestina, conforme Lei autorizativa nº 2.123/2012, de 23 de fevereiro de 2012, referente a 11 meses de 2013.	9.900,00
27/03/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
28/03/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. MARÇO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
10/04/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
18/04/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. ABRIL/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
09/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
14/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. MAIO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
27/05/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
29/05/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. MAIO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
10/06/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
12/06/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. JUNHO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
03/07/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
04/07/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. JULHO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
05/08/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
07/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. JULHO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
05/09/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
06/09/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
02/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
04/10/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. SETEMBRO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
31/10/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
05/11/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
05/12/2013	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Administração.		900,00
09/12/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1264/2013 - REF. NOVE MBRO/2013 CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA - 104			900,00
TOTAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00
SALDO A PAGAR				0,00