Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13 |
Data de lançamento: |
02/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1081, de uso da Casa do Artesão, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. |
0,00 |
426,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2013 |
Emp. referente a ligações telefônicas da linha nº 3378-1081, de uso da Casa do Artesão, referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2012. |
426,80 |
|
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| 02/01/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientaçao da Secretaria Municipal da Educação. |
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426,80 |
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| 04/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13/2013
BRASIL TELECOM S.A. - 2052 |
|
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426,80 |
| TOTAL |
426,80 |
426,80 |
426,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
