| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Número do empenho: | 132 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGTO A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato | 194,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: rescisao de contrato | 194,94 | ||
| 21/01/2013 | LIQUIDADO POR VANDERLEI CFE. ORIENTACAOES DO SETOR DE PESSOAL | 194,94 | ||
| 24/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 132/2013 FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S - 503 | 194,94 | ||
| TOTAL | 194,94 | 194,94 | 194,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
