| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ZELADORIA ERNESTINA LTDA-ME-RJ SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 1436 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, sendo que o serviço será realizado junto ao Centro Administrativo Municipal, parque de máquinas e secretaria Municipal de Obras e Viação e Serviços Urbanos, conforme contrato em anexo. | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | Emp. referente a Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços de Zeladoria Noturna, sendo que o serviço será realizado junto ao Centro Administrativo Municipal, parque de máquinas e secretaria Municipal de Obras e Viação e Serviços Urbanos, conforme contrato em anexo. | 2.550,00 | ||
| 02/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 1.700,00 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2013 - REF. ABRIL/2013 ZELADORIA ERNESTINA LTDA-ME-RJ SERVIÇOS - 7045 | 1.700,00 | ||
| 15/05/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. | 453,36 | ||
| 17/05/2013 | Empenho com valor a maior | -396,64 | ||
| 22/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1436/2013 - REF. MAIO/2013 ZELADORIA ERNESTINA LTDA-ME-RJ SERVIÇOS - 7045 | 453,36 | ||
| TOTAL | 2.153,36 | 2.153,36 | 2.153,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
