| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VIA NORTE-COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA |
| Número do empenho: | 1471 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Saúde/Quimicos, Tratamento por Incineração e volumes de resíduos quimicos da Unidade de Saude de Ernestina. | 797,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | Emp. referente a Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos Saúde/Quimicos, Tratamento por Incineração e volumes de resíduos quimicos da Unidade de Saude de Ernestina. | 797,70 | ||
| 02/04/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. | 797,70 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1471/2013 VIA NORTE-COLETA E TRANSP. DE RESIDUOS LTDA - 5931 | 797,70 | ||
| TOTAL | 797,70 | 797,70 | 797,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
