Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ADILAR PEDRO DALL AGNOL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1473 |
Data de lançamento: |
03/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 175X70/13, para manutenção do carro Gol de placas IRU 3615, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de 02 Pneus 175X70/13, para manutenção do carro Gol de placas IRU 3615, de uso da Secretaria Municipal da Saúde. |
340,00 |
|
|
| 03/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
|
340,00 |
|
| 17/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1473/2013
ADILAR PEDRO DALL AGNOL - 6622 |
|
|
340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
