Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1492 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA E DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Emp. referente a Serviço de Divulgação da Programação da Semana do Município, nos dias 08,09,10 e 11 de abril de 2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
Emp. referente a Serviço de Divulgação da Programação da Semana do Município, nos dias 08,09,10 e 11 de abril de 2013. |
150,00 |
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| 13/05/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
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150,00 |
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| 16/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1492/2013
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 2456 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
