Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MIGLIORINI & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1495 |
Data de lançamento: |
04/04/2013 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PRO JOVEM FMAS PBV II |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRO JOVEM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a aquisição de material de expediente para uso no bom andamento das Oficinas do CRAS/CIAACA. |
0,00 |
644,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2013 |
Emp. referente a aquisição de material de expediente para uso no bom andamento das Oficinas do CRAS/CIAACA. |
644,06 |
|
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| 04/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde |
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644,06 |
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| 23/04/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1495/2013
MIGLIORINI & CIA LTDA - 5934 |
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644,06 |
| TOTAL |
644,06 |
644,06 |
644,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
