Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/04/2013 |
Emp. referente a Serviço de Seguro do veículo Kombi de placas IRU 3580, de uso da Secretaria Municipal da Saúde no transporte de Pacientes em tratamento de saúde. |
2.366,07 |
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| 09/04/2013 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal da Saúde. |
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449,97 |
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| 17/04/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. ABRIL/2013
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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449,97 |
| 09/05/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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338,72 |
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| 10/05/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. MAIO/2013
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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338,72 |
| 07/06/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
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788,69 |
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| 10/06/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. MAIO/2013
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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788,69 |
| 01/07/2013 |
LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
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788,69 |
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| 03/07/2013 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1510/2013 - REF. MAIO/2013
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - 6950 |
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788,69 |
| TOTAL |
2.366,07 |
2.366,07 |
2.366,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
