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Exercício: 2013
Nome do Credor: PORTO SEGURO SEGUROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1511	Data de lançamento:	05/04/2013
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a Serviço de Seguro do veículo Gol de placas IRU 3615, lotado na Secretaria Municipal da Saúde.	0,00	1.011,52

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/04/2013	Emp. referente a Serviço de Seguro do veículo Gol de placas IRU 3615, lotado na Secretaria Municipal da Saúde.	1.011,52
21/05/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		252,88
23/05/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			252,88
18/06/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		252,88
24/06/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			252,88
19/07/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.		252,88
22/07/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			252,88
22/08/2013	LIQUIDADO POR MONIA CONFORME ORIENTAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL		252,88
23/08/2013	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1511/2013 - REF. MAIO/2013 PORTO SEGURO SEGUROS - 7098			252,88
TOTAL		1.011,52	1.011,52	1.011,52
SALDO A PAGAR				0,00